第一部分概述
一、基本情況
1.主要職能
開展學術(shù)交流，促進學科發(fā)展、科技創(chuàng)新；表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，推薦科技人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作；開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術(shù)；開展捍衛(wèi)科學尊嚴和反對邪教、愚昧迷信、偽科學、反科學的活動；開展民間國際科技交流與合作；為國內(nèi)外各類科技交流活動提供場地和會議綜合服務(wù)工作；開展科技展教活動，向各族群眾和廣大青少年普及科技知識；舉辦各類科技培訓活動等；根據(jù)自治區(qū)黨委、人民政府的安排部署，密切與院士、專家的聯(lián)系，做好有關(guān)服務(wù)工作，推進中國科學院、中國工程院與我區(qū)的交流合作等。
2.機構(gòu)情況
新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)匯總單位（部門）共9個，其中：1個行政單位自治區(qū)科學技術(shù)協(xié)會（機關(guān)）；6個公益一類事業(yè)單位分別是新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)館、新疆維吾爾自治區(qū)科普活動中心、新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心（新疆少數(shù)民族科普工作隊）、新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)服務(wù)中心、新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)信息中心、中國科學院院士咨詢新疆工作站；1個公益二類事業(yè)單位是新疆維吾爾自治區(qū)科普雜志社；1個不分類事業(yè)單位是新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)協(xié)會機關(guān)服務(wù)中心。
3.人員情況
新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)人員編制總數(shù)為237名，其中：行政編制39名，事業(yè)編制198名。
年末實有人數(shù)190人，在職人員為188人（其中：行政在職人員34人；事業(yè)在職人員154人）；離休人員2人。
第二部分 2016年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明
以上表格詳見附件《2016年新疆維吾爾自治區(qū)科學技術(shù)協(xié)會決算報表》。
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,599.13萬元，本年收入9,337.44 萬元，本年支出9,327.61萬元，事業(yè)基金彌補收支差額12.47萬元，結(jié)余分配1.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,619.76萬元。
二、部門收入情況說明
2016本年收入9,337.44 萬元，比上年數(shù)增加 231.46萬元，增長2.54 ％，具體情況如下：
1、財政撥款收入8,493.85萬元，其中：一般公共性財政收入8,493.84萬元。
2、事業(yè)收入163.44萬元。為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
3、上級補助收入388.32萬元。為事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4、其他收入291.83萬元。為預算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
三、部門支出情況說明
2016本年支出9327.61萬元，比上年增加559.65萬元，增長6.37％，具體情況如下：
1.基本支出3,592.12萬元。其中：人員經(jīng)費3,242.25萬元，公用經(jīng)費349.87萬元。
2.項目支出5,735.49萬元。其中：行政事業(yè)類項目5,735.49萬元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
1.結(jié)余分配1.67萬元.
2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,619.76萬元。包括：⑴基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0.47萬元；⑵項目支出結(jié)轉(zhuǎn)1,619.29萬元，包括財政補助結(jié)轉(zhuǎn)和非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)，各項目資金按照項目執(zhí)行進度，需結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用。
五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明
1.部門“三公”經(jīng)費2016年與2015年決算對比情況
2016年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出135.70萬元，比上年增長10.87%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費4.68萬元，比上年增加100%，主要原因是上年度無因公出國（境）支出，本年度因工作需要，安排出國（境）團組2個，全年因公出國（境）累計3人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行費129.53萬元，比上年增長 10.7 %，公務(wù)用車運行費增長主要原因是開展“民族團結(jié)一家親”活動赴和田地區(qū)民豐縣安迪爾鄉(xiāng)發(fā)生的租車費。公務(wù)用車購置本年度與上年度均無購置車輛。
（3）公務(wù)接待費1.49萬元，比上年下降31.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次16次、國內(nèi)公務(wù)接待人次68人。主要原因是: 嚴格控制招待范圍，努力壓縮公務(wù)接待開支， 嚴格實行“八項”規(guī)定，節(jié)約開支。
2.部門“三公”經(jīng)費2016年決算數(shù)與預算數(shù)對比情況
“三公經(jīng)費”支出合計135.70萬元， 與財政撥款“三公經(jīng)費”預算192.2萬元相比，凈減少56.5萬元，減少的主要是因公出國（境）減少支出24.32萬元；公務(wù)用車運行維護費減少29.92萬元；公務(wù)接待費用減少2.76萬元。
3.2016年與2015年部門決算財政撥款會議費和培訓費對比情況
2016年部門決算財政撥款會議費支出共計110.34萬元，與2015年相比增加48.68萬元；2015年部門決算財政撥款培訓費支出16.18萬元，與2015年相比增加1.02萬元。增加的主要原因：與2015年相比增加了新疆青年學術(shù)年會及科普學術(shù)獎項的會議費和培訓費。
六、部門預算執(zhí)行情況分析說明
1.綜合收支與上年決算數(shù)對比情況
2016本年收入9,337.44萬元，比上年數(shù)增加231.46萬元，增長2.54％。主要原因：本年度增加兩年一屆的項目，財政補助收入比2015年增加。
2016本年支出9327.61萬元，比上年增加559.65萬元，增長6.37％，主要原因隨著收入增加，相應(yīng)支出匹配增加。
2.財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明
財政撥款支出9327.61萬元，比財政撥款年初預算6656.47萬元，增加2671.14萬元，增長40％。
主要原因追加了中央轉(zhuǎn)移支付項目2016年全國科技館免費開放補助經(jīng)費，產(chǎn)生預、決算對比差異。
3.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2016年，機關(guān)運行經(jīng)費支出71.82萬元，比上年下降2.4%，主要原因是：2016年部門預算對商品和服務(wù)支出中，相關(guān)經(jīng)濟科目預算安排比例有所減少，因此2016年機關(guān)運行經(jīng)費略低于2015年。
4.部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2016年12月31日，共有車輛28輛，其中，一般公務(wù)用車25輛，其他用車3輛；單位價值50萬元以上設(shè)備4臺，無單位價值100萬元以上大型設(shè)備。
科協(xié)機關(guān)資產(chǎn)出租出借收入33.09萬元，自治區(qū)科技館資產(chǎn)出租出借收入105.97萬元，均已足額上繳國庫。
5.部門預算績效管理工作開展情況說明
為提高財政專項資金的使用效益，規(guī)范和加強項目資金的支出管理，我單位以績效目標為對象，以績效目標的設(shè)定、審核、批復為主要內(nèi)容開展預算績效管理，并對年初預算安排的財政專項資金進行績效考評，各專項績效評價報告作為下一年度財政專項資金預算安排的重要依據(jù)。
七、項目資金使用情況說明
項目資金按照年初預算批復金額、用途專款專用，2016年項目資金支出5735.49萬元，占總支出的61.49％。包括科普活動支出2342.57萬元、青少年科技活動支出264.00萬元、學術(shù)交流活動支出481.38萬元、科技館站支出2118.49萬元、科技條件專項支出413.40萬元、出版發(fā)行支出115.65萬元。
八、其他重要事項的情況說明
自治區(qū)科協(xié)主要職能是開展科普活動、青少年科技活動、學術(shù)交流活動等，具有政府主導、部門執(zhí)行、社會參與的工作屬性，科協(xié)機關(guān)根據(jù)開展的活動，年初對主要工作任務(wù)分解到科協(xié)有關(guān)部門、所屬事業(yè)單位。年初經(jīng)自治區(qū)財政廳批準，對科協(xié)機關(guān)的“科普工作經(jīng)費”、“自治區(qū)青少年科技節(jié)經(jīng)費”、“天山南北院士行活動經(jīng)費”等項目預算指標在有關(guān)所屬事業(yè)單位之間進行二次分配。
九、專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入，是指本級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.其他收入，是指預算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
7.結(jié)余分配，是指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)上繳的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
9.基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.工資福利支出，是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12.商品和服務(wù)支出，是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
13.對個人和家庭的補助，是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
14.基本建設(shè)支出，是指各級發(fā)展與改革部門集中安排的一般預算財政撥款（不包括政府性基金、預算外資金以及各類拼盤自籌資金等）用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕所發(fā)生的支出。
15.其他資本性支出，是指非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
16.科學技術(shù)（類）支出，指科學技術(shù)方面的支出。包括科學技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)、科技獎勵等
17.社會保障和就業(yè)（類）支出，指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。。
18.文化體育與傳媒（類）支出，指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
19.“三公經(jīng)費”，是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)
2016年8月25日
